Решение исполкома от 17.02.2016 №37

Інформація про виконання міського бюджету за 2015 рік

Доходи

По результатах роботи за 2015 рік надходження міського бюджету загального фонду склали 255733,1 тис грн. або виконані на 92,0 % до планових  річних призначень з урахуванням змін, без врахування трансфертів – 59470,5  тис. грн.. Планові показники власних доходів за 2015 рік перевиконані на  2251,8 тис. грн. або 103,9%. В порівнянні до відповідного періоду минулого року надходження загального фонду зросли на 18600,3 тис. грн.  або 45,5 %.

Основним джерелом формування доходної частини бюджету є податок з доходів фізичних осіб та плата за землю, питома вага яких становить 72,6% та 13,0% відповідно.

Податку на доходи  фізичних осіб надійшло в міський бюджет  у сумі 43190,1 тис. грн., що складає 104,4% до річних планових  призначень з урахуванням змін.  Надходження податку з доходів збільшилися в порівнянні з відповідним періодом 2014 року на 30,5 %  (10101,6 тис. грн.). Разом з цим зменшилися надходження податку на доходи  (-4281,2 тис. грн.) по підприємствах залізничного транспорту, в зв’язку з  ускладненням фінансового становища на підприємствах, які є бюджетоутворюючими платниками (45,2 % ). Підприємства працювали  по трьох-чотирьохденному графіку роботи, зменшено обсяги перевезень,  зменшено обсягу замовлень послуг.  

Податку на прибуток підприємств, що належать до комунальної власності в міський бюджет надійшло 27,2 тис. грн. та на 37,0 тис. грн. менше до відповідного періоду минулого року.

Збір за спеціальне використання лісових ресурсів місцевого значення та користування земельними ділянками лісового фонду надійшло до міського бюджету у сумі 1870,1 тис. грн. або 100,5 % до річних призначень зі змінами. До відповідного періоду минулого року надходження збільшилися на 1030,8 тис. грн. або в 2,2 рази.

Надходження плати за надра склали 15,2 тис. грн. або 100,7 % до уточненого річного плану.

Надходження плати за землю склали 7727,5 тис. грн., або 101,2% до річного плану з урахуванням змін  та зросли  до відповідного періоду минулого року на 1497,7 тис. грн.  або на  24,0 % .

Єдиного податку з підприємницької діяльності надійшло в сумі 2381,3 тис. грн. або 109,2 % до річного плану.

Сума надходжень державного мита склала 477,1тис. грн., або 104,7 % до  уточнених планових показників і зросли до відповідного періоду минулого року на 209,7 тис. грн.. або на 78,4 % за рахунок збільшення  мита, пов’язаного з видачею закордонних паспортів.

Акцизного податку надійшло 3167,2 тис. грн. – 102,0 % до затвердженого плану з урахуванням змін.

Отримана субвенція із Державного бюджету з загального фонду для фінансування пільг та субсидій населенню на оплату електроенергії, газу та житлово-комунальних послуг та інші пільги у сумі 96826,9 тис. грн. або 79,9 % до річного плану з урахуванням змін.

Одержано до загального фонду освітньої субвенції у сумі 47184,3 тис. грн.. та медичної субвенції – 45346,3 тис. грн..  Інших дотацій  та субвенцій надійшло  у сумі 6905,1тис.грн.

Доходи спеціального фонду за 2015 рік виконані на 119,5%, при річному плані 9330,2 тис. грн. надійшло 11151,4 тис. грн.

Видатки

Видатки по загальному фонду міського бюджету за 2015 рік виконані в сумі    245406,5 тис.грн. або на 89,6 відсотка річних призначень, по спеціальному фонду – 15682,4 тис.грн. або 98,3 відсотка річних призначень. 

Видатки загального фонду міського бюджету виконані наступним чином:

1. на освіту спрямовано 71478,8 тис.грн, що складає 97,6 відсотка загальної суми видатків,
2. на охорону здоров'я – 42980,7 тис.грн., що складає відповідно 95,3,
3. на культуру і мистецтво – 6499,6 тис.грн., що складає  відповідно 99,1,
4. на соціальний захист та соціальне забезпечення  − 103845,2 тис.грн., що складає відповідно 96,6,
5. на утримання органів місцевого самоврядування спрямовано 10425,1 тис.грн., що складає відповідно 99,8,
6. на фізичну культуру і спорт – 868,6 тис.грн. що складає відповідно 99,7,
7. на інші видатки (без трансфертів)– 6372,2 тис.грн., що складає відповідно 23,4.

З міського бюджету за звітний період у повному обсязі перераховано реверсну дотацію у сумі 1417,5 тис.грн. до державного бюджету та інші додаткові дотації – 571,9 тис.грн.  Новоселівській селищній раді,  Коровоярській сільській раді, Дробишевській селищній раді, Кіровській селищній раді та Рубцівській сільській раді.

Фінансування захищених та першочергових статей бюджету за 2015 рік виконувалося згідно зареєстрованих фінансових зобов’язань в територіальному органі Державної казначейської служби розпорядниками бюджетних коштів. Фінансування заробітної плати з нарахуваннями виконано в повному обсязі у терміни згідно колективним договорам. По енергоносіях, продуктах харчування та медикаментах кредиторська заборгованість по видаткам, що фінансуються з  міського бюджету, відсутня.

Начальник фінансового управління міської ради          Т.В. Пилипенко

Файл для скачки: 

.xls